Governance · 4-Eyes
Матрица полномочий
Автор и второе лицо по каждому типу объекта
Общие правила · автор не утверждает своё изменение, роли разные
- Автор не может утвердить своё изменение.
- Автор и второе лицо — из разных ролей; одна учётная запись не может держать обе роли по одному типу объекта.
- Замещение — через R3 на срок, с записью в журнале аудита.
- Нет ответа второго лица 24 ч — эскалация руководителю роли; срочные меры (kill switch ИИ) — сразу, разбор после.
| Объект · действие | Автор (роль) | Второе лицо (роль) | Когда нужно | Сейчас в роли | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| {{r.o}} {{r.area}} |
{{r.a}} | {{r.b}} | {{r.when}} | {{r.who}} | {{r.where}} |
Исполнители ролей в прототипе
{{p.r}}
{{p.n}}